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铅山县人民政府

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铅山县交通运输局2019年部门预算说明

发布时间:2019-03-08    来源:财政局
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信息索引号 01478119-4/2019-00089 发文日期 2019-03-08 公开日期 2019-03-08
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 财政局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
体裁 其他 文件下载
内容概述 铅山县交通运输局2019年部门预算说明

  目  录

  第一部分铅山县交通运输局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分铅山县交通运输局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部铅山县交通运输局2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

  第一部分铅山县交通运输局概况

  < style="text-align:left;color:rgb(0, 0, 0);font-style:normal;font-weight:normal;margin-top:0cm;margin-bottom:0pt;" >县交通运输局是主管全县交通事业发展的县政府组成部门,主要职责是:

  1、贯彻执行国家、省有关公路交通行业发展战略、方针政策和法律法规。

  2、负责编制全县公路、交通行业中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。

  3、负责全县公路交通路政、运政管理工作,负责全县治理公路“三乱”工作。

  4、对县重点物资运输和紧急客货运输进行组织调控。

  5、负责县乡公路及其附属设施建设与维护的管理、监督;依据国家有关法规和现行技术规范、规程和质量检验评定标准及有关造价的规定和各类计价依据,代表政府对公路工程质量和造价进行强制性监督管理。

  6、负责全县道路运输站场建设的布局规划和监督管理;负责全县汽车出入境运输和道路运输的管理;负责道路运输的行业管理,调控道路运输市??;负责汽车维修市场、汽车车辆技术管理及综合性能检测、车辆修理企业的资质认证、汽车驾驶学校及驾驶员培训的行业管理;负责道路运输市场执法监督,维护平等竞争秩序。

  7、指导全县交通企业体制改革,引导交通企业优化结构、协调发展;负责交通系统招商引资工作,开展经济技术交流与合作。

  8、负责全县交通系统的安全生产监督管及全县渡口安全及浮桥管理维护。

  < style="text-align:left;color:rgb(0, 0, 0);font-style:normal;font-weight:normal;margin-top:0cm;margin-bottom:0pt;" >纳入本套部门预算汇编范围的单位共3个。包括县本级和农村公路管理所、公路运输管理所二个自收自支的二级事业单位。实有人数141人,其中:财供人员33人(在职18人、退休15人);自收自支人员109人(公路站在职28人、退休9人、公路养护工人25人、浮桥管理维护5人、聘用5人、遗属2人;运管所在职24人、离休1人、退休7人、临时工2人、遗属1人)。

  第二部分铅山县交通运输局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

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  2019年铅山县交通运输局收入预算总额为1254.06万元,较上年下降41.95万元,其中:财政拨款收入922.1万元,较上年减少373.91万元;罚没收入0万元,较上年增长0万元;事业单位经营收入0万元;事业收入309.14万元,较上年增长309.14万元;附属单位上缴收入0万元;上级补助收入0万元;上年结转22.82万元,较上年增长22.82万元。

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  铅山县交通运输局支出预算总额为1254.06万元,较上年下降41.95万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出1254.06元,较上年下降58.5万元;包括工资福利支出637.3万元、商品和服务支出247.23万元、对个人和家庭的补助46.54万元,其他资本性支出247.23万元。包括工资福利支出637.3万元、商品和服务支出247.23万元、对个人和家庭的补助46.54万元,其他资本性支出247.23万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出1254.06万元,较上年下降58.5万元;教育支出0万元,较上年增长0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年增长0万元;医疗卫生与计划生育支出0万元,较上年增长0万元;住房保障支出0万元,较上年减少0万元;其他支出0万元,较上年减少0万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出637.3万元,较上年下降61.3万元;商品和服务支出247.23万元,较上年增加34.51万元;对个人和家庭的补助46.54万元,较上年下降22.74万元;债务利息支出0万元,较上年增长0万元;债务还本支出0万元,较上年增长0万元;其他资本性支出322.99万元,较上年增加322.99万元;项目支出0万元,较上年下下降315.5万元。

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  铅山县交通运输局财政拨款1254.06万元,较上年下降58.5万元;具体支出情况是:一般公共服务支出1254.06万元,较上年下降58.5万元;教育支出0万元,较上年增长0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年增长0万元;医疗卫生与计划生育支出0万元,较上年增长0万元;住房保障支出0万元,与上年0。

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  铅山县交通运输局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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  2019年部门机关运行费预算247.23万元,比2018年预算增加34.51万元,增加16%。

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  2019年部门所属各单位政府采购总额12万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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  截至2018年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为:无 。    

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  2019年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金276元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年铅山县环境?;ぞ?“三公”经费年初预算安排28万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元。

  公务接待费28万元,与上年持平万元,主要原因是:人员接待差不多。

  公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元。

  第三部分铅山县交通运输局2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分   名词解释

  一、收入科目

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 ?。ǘ┦乱凳杖耄褐甘乱档ノ豢棺ㄒ狄滴窕疃案ㄖ疃〉玫氖杖?。

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 ?。ㄋ模┢渌杖耄褐赋普?、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

 ?。ㄎ澹└绞舻ノ簧辖墒杖耄悍从呈乱档ノ桓绞舻亩懒⒑怂愕ノ话垂娑ū曜蓟虮壤赡傻母飨钍杖?。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

 ?。┥霞恫怪杖耄悍从呈乱档ノ淮又鞴懿棵藕蜕霞兜ノ蝗〉玫姆遣普怪杖?。

 ?。ㄆ撸┯檬乱祷鹈植故罩Р疃睿禾盍惺乱档ノ挥檬乱祷鹈植?019年收支差额的数额。

 ?。ò耍┥夏杲嶙徒嵊啵禾盍?018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

  教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指团省委及下属事业单位,未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指团省委本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  其它支出(类)其他支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

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