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铅山县全民健身活动管理中心2019年部门预算公开

发布时间:2019-03-18    来源:县全民健身活动管理中心
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信息索引号 01478166-1/2019-00004 发文日期 2019-03-18 公开日期 2019-03-18
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 县全民健身活动管理中心 公开形式 网站、文件、政府公报,公示栏,网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会,面向企业法人,面向社会团体,面向公务员
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
体裁 其他 文件下载
内容概述 铅山县全民健身活动管理中心2019年部门预算公开

铅山县全民健身活动管理中心

2019年部门预算说明

 

目    录

第一部分  铅山县全民健身活动管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  铅山县全民健身活动管理中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  铅山县全民健身活动管理中心2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  铅山县全民健身活动管理中心概况

一、部门主要职责

铅山县全民健身活动管理中心是铅山县教育体育局下属副科级事业单位,主要职责是1、贯彻执行党和国家、省、市有关体育事业的方针、政策和法规,研究拟定本县的实施意见,并负责组织落实;负责本县体育体制改革,制定本县体育发展战略,编制本县体育事业发展规划和年度工作计划,并组织实施。2、指导各部门、各行业开展群众体育活动,推动体育社会化,组织实施全民健身计划,开展国民体质监测工作,提高全县人民的体质。3、统筹规划本县青少年业余训练项目的布局,指导各业余体校、体育传统学校的建设及业余训练工作。4、制定体育竞赛计划、制度,管理、组织、指导全县性体育竞赛、培训工作,培养和选拔体育人才,积极组队参加国家、省、市体育竞赛,提高运动技术水平。5、研究拟定本县体育产业政策,培育和发展本县体育产业,规范体育经营活动;对全县体育市场进行执法检查;开发体育人才资源,制定本县体育人才培训规划,培育和发展本县体育人才市场。6、参与拟定本县体育设施布局规划,监督检查体育设施的管理和使用;7、负责全县性体育社会团体的资格审查和业务管理工作,发挥体协的社会作用,推动群众体育社会化。8、开展本县体育外事工作,承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

铅山县全民健身活动管理中心共有预算单位1个。编制人数3人,其中:行政编制1人、全部补助事业编制1人、机关工勤编制1人;实有人数3人,其中:在职人数3人,包括行政人员1人、全部补助事业人员1人、机关工勤人员1人。

第二部分  铅山县全民健身活动管理中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县全民健身活动管理中心收入预算总额为49.36437万元,较上年增加5.921968万元,其中:财政拨款收入45.17836万元,较上年增长11.45456万元;事业收入0万元,较上年增长0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元,较上年增长0万元;附属单位上缴收入0万元;上级补助收入0万元;上年结转4.18601万元,较上年减少5.532592万元。

(二)支出预算情况

2019年县全民健身活动管理中心支出预算总额为49.36437万元,较上年增加5.921968万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出38.86437万元,较上年减少4.578032万元;包括工资福利支出21.97836万元、商品和服务支出11.7000万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出1万元、其他支出3.533887;项目支出10.5万元,较上年增长10.5万元;包括工资福利支出0万元、商品和服务支出10.5万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元。 

按支出功能科目划分:一般公共服务支出10.5万元,教上年增加10.5万元,主要原因是:今年将县老年体协的项目支出纳入我中心部门预算;文化体育与传媒支出35.30483万元,较上年减少8.137572万元;其他支出3.533887万元,较上年增加3.533887万元,主要原因是:预算科目调整。

按支出经济分类划分:工资福利支出21.97836万元,较上年增长0.95456万元;商品和服务支出11.7万元,较上年增加0万元;资本性支出1万元,较上年增加0万元;其他支出0万元,较上年增长0万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年县全民健身活动管理中心财政拨款支出预算45.17863万元,较上年增长11.45483万元;具体支出情况是:一般公共服务支出10.5万元,较上年增长10.5万元,主要原因是:将县老年体协的项目经费纳入我中心预算;文化体育与传媒支出34.67836万元,较上年减少0.95456万元。

(四)政府性基金情况

2019年县全民健身活动管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算11.7万元,上年机关运行费预算11.7万元,较2018年预算增加0万元,无增加。

(六)政府采购情况

2019年县全民健身活动管理中心政府采购总额 1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,部门共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0 辆,执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0  辆,安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为:   无     。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0 个(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0 万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县全民健身活动管理中心“三公”经费年初预算安排2万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,主要原因是:无。

公务接待费2万元,比上年增加0万元,主要原因是:预算安排。

公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元,主要原因是:无。

第三部分  铅山县全民健身活动管理中心2019年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置顶级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指其他用于群众团体事务方面的支出。

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